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ID:24693发布日期:2020/10/27 15:14:30

定边县2019年财政决算报告

  一、2019年财政收支决算情况

  2019年,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实县委决策部署,认真落实县第十八届人大常委会第十七次会议关于2019年预算草案和县第十八届人大常委会第二十三次会议关于县级预算调整方案的决议,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,紧扣追赶超越目标和“五个扎实”要求,落实积极财政政策,全力促进高质量发展,切实保障和改善民生,全县经济社会平稳发展,财政预算执行总体良好、符合预期。根据《预算法》有关规定要求,重点报告如下情况:

  (一)2019年一般公共预算收支决算情况

  1、县级收入完成情况

  全县地方财政收入完成140294万元,完成调整预算的101.66%,较上年增收6149万元,增长4.58%。

  主要收入完成情况是:

  各项税收113093万元,增长4.09%,主要税收收入项目完成情况是:增值税37844万元,下降1.22%,主要是全面落实中央降低增值税政策带来的影响;企业所得税3890万元,增长61.34%,主要是定边采油厂汇算清缴了2018年度企业所得税;个人所得税1343万元,下降28.22%,主要是落实个人所得税专项扣除政策带来的影响;资源税19461万元,下降13.86%;城市维护建设税9871万元,下降 20.75%,这两项主要是全面落实减税降费政策带来的影响;城镇土地使用税16354万元,增长9.72%;耕地占用税17555万元,增长72.43%,这两项主要是“破难查漏”清缴工作成效的显现;环境保护税154万元,增长42.59%,主要是环保税从2018年起征收,基数较少。

  非税收入27201万元,增长6.67%,主要非税收入项目完成情况是:专项收入13303万元,下降26.23%,主要是按50%幅度顶格减征增值税小规模纳税人的教育费附加和地方教育费附加等带来的影响;行政事业性收费2492万元,增长21.27%,主要是清缴水土保持补偿费;罚没收入1953万元,增长26.49%,主要是道路交通违法处罚收入增加;其他收入5871万元,增长478.52%,主要是石油开发费入库增加。

  2、上级补助收入完成情况

  上级对我县补助收入217557万元,其中:返还性收入5358万元,一般性转移支付收入139231万元(其中:财力性补助59251万元,共同财政事权转移支付收入79980万元),专项转移支付收入72968万元。

  3、支出完成情况

  一般公共预算支出447296万元,比上年增支33743万元,增长8.16%。

  主要支出项目完成情况是:

  一般公共服务47039万元,增长0.49%,增幅较上年收窄,主要是坚持政府过“紧日子”,大力压缩一般性支出;教育93374万元,增长23.83%,主要是七中、八小、四中、九小等教育重点项目集中开工;科学技术519万元,下降40.62%,主要是受机构改革后调整支出科目影响;文化旅游体育与传媒5701万元,增长23.64%,主要是加大对“田园花海”旅游文化节、长城文物保护等专项支出;社会保障和就业60596万元,增长11.92%,主要是按政策要求进行提高标准;卫生健康31442万元,增长34.14%,主要是偿还历年药品零差率补偿等支出影响;节能环保5107万元,下降20.87%,主要是受政策调整上级专项资金减少;城乡社区28028万元,增长6.71%,主要是化解政府性债务和清理拖欠中小企业民营企业账款;农林水107604万元,下降0.04%,其中安排县级扶贫资金6000万元,增长3.45%,主要是加大扶贫攻坚基础设施投入;交通运输10001万元,下降13.72%,主要是交通项目资金支付缓慢;自然资源海洋气象4404万元,增长30.57%,主要是城乡建设用地增减挂钩项目支出增加;住房保障17446万元,下降9.52%,主要是已建项目基本完工,暂无保障性住房新建任务,相应各级项目资金投入减少。

  全县地方财政收入140294万元,加上级转移性收入217557万元,加调入资金106862万元,加债券转贷收入41450万元,加上年结余结转收入17594万元,全县收入总计523757万元。全县一般公共预算支出447296万元,加上解上级支出14424万元,加地方政府一般债务还本支出30130万元,加安排预算稳定调节基金16729万元,全县支出总计508579万元。

  年终决算一般公共预算结转下年支出15178万元,全部为上级补助专项资金结转。

  (二)2019年政府性基金预算收支决算情况

  全县政府性基金收入完成8755万元,增长47.71%。其中本级政府性基金收入完成7286万元,增长247.57%,主要收入项目完成情况是:城市基础设施配套费收入286万元,下降47.13%;国有土地使用权出让收入7000万元,增长207.02%;

  政府性基金支出7156万元,增长68.89%,主要支出项目完成情况是:城乡社区事务支出6312万元,比上年增支3617万元,增长57.3%;其他支出641万元,比上年减支785万元,下降122.46%;债务付息支出118万元,比上年增支4万元,增长3.39%。

  根据政府性基金管理有关要求,年终安排调出资金149万元。

  年终决算政府性基金结转1450万元。

  (三)2019年国有资本经营预算收支决算情况

  因我县国有企业无经营收益,无相关预算收支情况。

  (四)2019年社会保险基金预算收支决算情况

  全县社会保险基金收入36823万元,比上年增长10.79%,主要是机关事业单位清缴以前年度养老保险。全县社会保险基金支出29963万元,比上年增长16.38%。

  年终收支相抵后结余6860万元,加上年末滚存结余42431万元,滚存结余49291万元。

  (五)2019年“三公”经费决算情况

  我县“三公”经费年初预算1689万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1359万元,公务用车购置40万元,公务接待费290万元。“三公”经费决算金额1667万元,完成年度预算的98.7%,同比下降2.74%,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车运行维护费1059万元,同比下降22.53%,下降的主要原因是县级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务用车出行行为;公务用车购置357万元,同比增长711.36%,增长的主要原因是林业局因封山禁牧工作需要,按相关程序报批购置22辆业务用车,政府办等6部门因公务活动需要,按相关程序报批购置7辆公务用车,相应增加公车购置费用;公务接待费251万元,同比下降13.45%,下降的主要原因是县级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务接待活动。

  (六)2019年政府性债务情况

  市级下达我县债务限额176781万元,其中:一般债务限额139861万元,专项债务限额36920万元。

  截止2019年底,全县政府性债务余额130950万元,其中:一般债务余额126562万元,专项债务余额4388万元。全县债务余额未超过市级下达限额,债务风险总体可控。

  (七)2019年债务转贷收入情况

  我县债务转贷收入41450万元,其中:新增一般债券11320万元,再融资债券收入30130万元。主要安排用于易地扶贫搬迁项目建设资金9312万元,偿还易地扶贫搬迁贷款2008万元,偿还到期一般债券本金30130万元。

  (八)2019年盘活存量资金使用情况

  盘活财政存量资金4126万元,上年结转存量资金1960万元,共计6086万元。安排存量资金5988万元,主要用于高标准农田建设、保障性住房、森林培育、小城镇基础设施、清真大寺附属和乡镇干部周转房等项目支出。

  二、2019年主要财税政策落实和财政管理改革情况

  (一)落实减税降费,激发市场活力。

  财税部门不折不扣落实中央降低增值税率、小微企业普惠性减税、个人所得税专项扣除等减税降费政策。严格执行我省税收减免配套措施,按50%幅度顶格减征增值税小规模纳税人的资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加和地方教育费附加。将城镇职工基本养老保险单位缴费比例由20%将至16%,继续执行阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策。以上减税降费中,地方财政减收1.1亿元。落实减税降费政策,制造业和批发零售业减税规模最大,民营企业受益最多,企业获得感比较强,激发了市场主体活力。

  (二)聚力破难查漏,提高征管质量。

  面对政策效应短期显现出的对地方财政收入的影响,财税部门落实联动协税征管机制,以增加财政收入,提高征管质量为目标,强化工作措施,破解征管难题,扎实推进“破难查漏”工作,切实加大欠缴税费清缴力度,确保应收尽收,依法征收。2019年,清缴石油开发费11.25亿元。

  (三)大力压缩支出,兜牢“三保”底线。

  为应对减税降费对财政平衡造成的压力,我县出台了政府过“紧日子”的具体措施,各部门单位公用经费和业务费按照不低于10%幅度压减。全县共压缩公用经费0.05亿元,专项业务经费0.46亿元。大力盘活财政存量资金,清理收回存量资金及沉淀资金0.41亿元,调整用于重大民  生支出。财政将“三保”支出放在优先位置,打足预算,不留财力缺口。

  (四)落实增长举措,服务经济发展。

  全面落实各项减税降费政策,深入推进“放管服”改革,简化办事程序,优化营商环境,通过财政补助、以奖代补、项目扶持等方式,支持实体经济发展。坚持供给侧结构性改革,支持经济转型升级。落实降成本工作任务,加大对小微企业、新能源、新技术产业扶持力度,认真清理政府部门拖欠民营企业特别是中小企业账款,切实减轻企业负担,促进民营企业发展。紧抓积极财政政策提效机遇,支持城乡基础公共服务和生态建设,不断改善城乡居民人居环境。启动金通融资担保有限公司业务运营,推进政府性融资担保体系建设,进一步服务全县经济社会发展。

  (五)加大民生保障,增强群众福祉。

  扶贫方面,全年共计下达各类扶贫资金2.42亿元,重点支持贫困村产业发展和基础设施建设,运用扶贫资金动态监控系统,将所有用于脱贫攻坚的资金纳入监管范围,建立长效监管机制。就业方面,下达就业补助资金0.56亿元,支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业。加快培养各类技能人才。教育方面,安排资金9.39亿元,重点支持缓解“入园难、入园贵、农村学校弱”等问题,启动了幼儿园、中小学、高中等新建学校项目实施。全面落实“十五年”免费教育,义务教育农村学生营养餐改善计划,从学前到中高职家庭经济困难学生资助政策。实现了贫困县乡村教师生活补助全覆盖。社会保障方面,建立城乡居民基础养老金正常调整机制,平均每人每月达到143元。城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到每人每年770元。基本公共卫生服务人均政府补助标准提高到69元。城镇低保平均保障标准达到608元/人月,农村低保平均最低限定标准提高到4310元/人年。启动物价联动补贴机制,向特困群体发放6个月价格临时补贴281万元,缓解猪肉等食品价格过快上涨带来的压力。文化体育方面,安排资金0.57亿元,支持长城文物保护、文化惠民、群众体育和旅游发展,成功举办了全市中小学运动会、“田园花海”旅游节等活动。住房保障方面,安排资金1.62亿元,支持新乐小区、新业小区等保障性住房项目建设和配套基础设施建设。

  (六)深化各项改革,规范财政管理。

  制定《定边县预决算公开工作考核办法》,积极推进预算公开改革,在manbetx官方下载 门户网上公开了2019年部门和乡镇部门预算,完成了对公开情况的监督检查和考核。制定《定边县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,推进财政预算绩效管理制度改革。完成了2017年、2018年两个年度11个革命老区转移支付建设项目的检查和绩效评价工作。继续完善党政机关和事业单位公务用车制度改革,完成了公务用车信息化管理平台建设,全力保障全县重大活动和部门单位日常用车需要。编制《企业纳税统计年报》,加大对重点企业税源数据监控力度,认真开展政策调研,跟进税制改革,完善地方税系。积极推进国有公共项目设施建设和不动产产权集中统一管理,加强资产购置、处置和出租出借管理,完成了党政机关办公用房清理和搬迁腾退工作。完善惠农补贴兑付和发放工作,确保惠民“一折通”全面上线运行。积极争取资金,认真组织实施 “一事一议”项目,推进“乡村振兴”和美丽乡村建设。对全县债务情况进行动态监控,化解债务1.82亿元,清理拖欠中小企业欠款1.21亿元,政府综合债务率控制在风险预警线内。落实重大项目预算评审制度,推进行政事业单位内控机制和社会信用体系建设,完成了人大预算联网工作,全口径、全方位、全过程接受人大监督。强化财政信息化管理,积极推进“财政云”应用与推广,构建财政业务智能管控模式,不断提升财政治理能力和现代化水平

  三、强化问题导向,进一步加强财政预算管理

  2019年决算情况总体良好,同时还存在一些需要解决的问题。我们高度重视这些问题,认真落实《预算法》有关规定,结合审计中提出的意见建议,坚持整改具体问题与完善管理体系相结合、完善规章制度与健全落实机制相结合,举一反三,标本兼治,不断提高财政预算管理水平。一是强化收入征管。完善收入征管协调机制,推进“破难查漏”工作,加强税费清缴力度,巩固收入质量。重点关注新冠肺炎疫情对财政经济运行的影响,充分运用财税、金融等政策的调整,大力上级转移支付补助、中央预算内投资、专项债券等资金。二是聚焦“六稳”、“六保”工作。坚持以收定支、量入为出、有保有压、可压尽压,打破基数概念和支出固化格局。积极应对新冠肺炎疫情对财政收入的影响,坚决兜牢“三保”底线,全力保障“三大攻坚战”等各项重点工作资金需要,确保财政收支平衡。加强预算编制管理工作,2020年县级专项业务经费一律压缩18%,大幅压缩非刚性、非重点支出,确保“三保”预算安排不留缺口。三是提高预算执行的质量和效率。强化预算执行管理,完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度,逐步改变先切块,再落实具体项目的编制办法,提升部门预算编制管理水平。四是深化预算绩效管理改革。逐步将绩效管理覆盖所有财政资金,深度融入预算编制执行。健全绩效指标和标准体系,改进绩效评价方式方法,推进绩效信息公开,加强绩效监督问责。五是自觉接受人大审查监督。认真落实人大及其常委会有关决议,并及时报告落实工作安排和进展情况。积极配合推进预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关切,做好解释说明工作,服务人大代表依法履职。

  主任,各位副主任、委员,在总结工作成绩的同时,我们也清醒地看到,面对宏观经济下行、疫情冲击、原油价格暴跌等多种因素叠加影响,我县2020年度财政收支矛盾异常突出。对此,我们将诚恳接受人大的指导和监督,按照本次会议决议和审计报告提出的建议,采取有效措施,认真做好整改落实工作,为实现我县经济社会高质量发展提供可靠的财力保障。

  附件:

2019年财政决算公开相关情况说明.docx

2019年决算报告附表.xls


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